财政预决算

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索引号

000014348/2017-04733

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县西庄镇人民政府

生产日期

2017-08-22

文号

信息名称

建水县西庄镇2016年度部门决算公开

　　第一部分西庄镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分西庄镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　(2)促进经济发展、增加农民收入强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、维护农村稳定，推进基层民主、

　　(3)营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

　　(4)推进依法行政严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　(5)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　(6)指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，，增强社会自治功能。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　分别是建水县西庄镇人民政府、西庄镇财政所、西庄镇农业中心、西庄镇文广中心、西庄镇国土服务中心、西庄镇旅游小镇管理中心、西庄镇社保中心，（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　西庄镇部门2016年末实有人员编制79人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　西庄镇部门2016年度收入合计1202万元。其中：财政拨款收入1202万元，占总收入的100%；上级补助收入1202万元，占总收入的100%；上年结转5万元，占总收入的0.01%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少7万元，主要原因为公用经费拔款比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　西庄镇部门2016年度支出合计1207万元。其中：基本支出1068.2万元，占总支出的89％；项目支出138.8万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年对比基本支出增加39.08万元，项目支出减少74.22万元,主要原因为2016年度严格区分行政事业类项目支出、增资及日常公用经费支出，以及公用经费拔款比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1068.2万元。与上年对比增加52.1万元,主要原因是2016年严格区分行政事业类项目支出、增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.8万元。与上年对比减少了74.22万元,主要原因为2016年严格区分行政事业类项目支出，其他一般公共公共服务支出所至。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　西庄镇部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1192万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少32万元，主要原因是2016年公用经费拨款收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


	支算数（元）	支出原因
201一般公共服务支出	3,213,621.72	调整工资支出，含上年结余及本年结余
207文化体育与传媒支出	224,810.96	调整工资支出
208社会保障和就业支出	3,162,315.92	调整工资支出
210医疗卫生与计划生育支出	741,643.14	调整工资支出
212城乡社区支出	300，000	项目支出
213农林水支出	3,244,932.32	调整工资支出
216商业服务业等支出	221,446.63	调整工资支出
220国土海洋气象等支出	140,586.68	调整工资支出
221住房保障支出	672,075.00	调整工资支出
合计	11，921，432.37

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　西庄镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.11万元，支出决算为3.48万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因上级拔款未到位，压缩支出所至。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.63万元，下降77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.64万元，下降65%；公务接待费支出决算减少6.99万元，下降87%。2016年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因上级拔款未到位，压缩支出所至。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占71%；公务接待费支出1.01万元，占29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.01万元。其中：

　　国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　西庄镇部门2016年机关运行经费支出39.27万元。部门机关运行经费主要用于日常办公，邮电费，水电费等支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　西庄镇部门2016年采购计划金额9437132.61元，其中：预算资金9427472.61元，其他资金9660元。货物采购151615元，工程采购9213003.3元，服务采购72514.31元。实际采购9133302.31元，其中：预算资金9124102.31元，其他资金9200元。货物采购144354元，工程采购8919000元，服务采购69948.31元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建水县西庄镇人民政府

2017-08-22